| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 445 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL Nº1401000633705 DO TELEFONE Nº3373-1068 NO MÊS JANEIRO/2014 DO HOSPITAL CONFORME REQUISIÇÃO 30324 ORDEM DE COMPRA Nº244 EM ANEXO. | 71,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL Nº1401000633705 DO TELEFONE Nº3373-1068 NO MÊS JANEIRO/2014 DO HOSPITAL CONFORME REQUISIÇÃO 30324 ORDEM DE COMPRA Nº244 EM ANEXO. | 71,89 | ||
| TOTAL | 71,89 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 71,89 | |||
