| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER ME |
| Número do empenho: | 4450 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CONFORME REQUISIÇÃO Nº32383 ORDEM DE COMPRA Nº2442 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº155 EM ANEXO. | 308,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CONFORME REQUISIÇÃO Nº32383 ORDEM DE COMPRA Nº2442 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº155 EM ANEXO. | 308,84 | ||
| 22/05/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CONFORME REQUISIÇÃO Nº 32383 ORDEM DE COMPRA Nº2442 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº155 EM ANEXO. | 308,84 | ||
| 23/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4450/2014 ONEIDE PAULO KELLER ME - 4635 | 308,84 | ||
| TOTAL | 308,84 | 308,84 | 308,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
