| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI SAGGIN |
| Número do empenho: | 446 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE,DIA 22/01/14, PARTICIPAR DO FÓRUM - ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E O INCREMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS, CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF=16533,728 127216 E COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº239,REQUISIÇÃO Nº30338. | 43,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | VALOR EMPENHADO REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE,DIA 22/01/14, PARTICIPAR DO FÓRUM - ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E O INCREMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS, CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF=16533,728 127216 E COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº239,REQUISIÇÃO Nº30338. | 43,75 | ||
| 27/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REF. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE,DIA 22/01/14, PARTICIPAR DO FÓRUM - ESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E O INCREMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS, CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, NF=16533,728,127216 E COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 239, REQUISIÇÃO Nº 30338. | 43,75 | ||
| TOTAL | 43,75 | 43,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 43,75 | |||
