| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 4463 | Data de lançamento: | 23/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte Escolar - PNATE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCAR BUCHAS BANDEJA E PIVOS NO VEICULO DO ENSINO MÉDIO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2434 REQUISIÇÃO Nº32361 EM ANEXO. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCAR BUCHAS BANDEJA E PIVOS NO VEICULO DO ENSINO MÉDIO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2434 REQUISIÇÃO Nº32361 EM ANEXO. | 420,00 | ||
| 29/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 457 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 29/05/14 REF.SERVIÇO DE TROCAR BUCHAS BANDEJA E PIVOS NO VEICULO DO ENSINO MÉDIO PLACA IPJ 3920 CFE ORDEM COMPRA Nº 2434 REQUISIÇÃO Nº 32361 EM ANEXO. | 420,00 | ||
| 29/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4463/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
