| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4470 | Data de lançamento: | 23/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO SETOR HIDRÁULICO CFE REQUISIÇÃO Nº32388 ORDEM DE COMPRA Nº2449 EM ANEXO. | 120,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO SETOR HIDRÁULICO CFE REQUISIÇÃO Nº32388 ORDEM DE COMPRA Nº2449 EM ANEXO. | 120,68 | ||
| 27/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 198483 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 27/05/14 REF. MATERIAL PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO SETOR HIDRÁULICO CFE REQUISIÇÃO Nº 32388 ORDEM COMPRA Nº2449 EM ANEXO. | 120,68 | ||
| 28/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4470/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 120,68 | ||
| TOTAL | 120,68 | 120,68 | 120,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
