| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 4488 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM COMPRA Nº2503 REQUISIÇÃO Nº32443 E DOCUMENTO Nº1405000657388. | 74,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM COMPRA Nº2503 REQUISIÇÃO Nº32443 E DOCUMENTO Nº1405000657388. | 74,19 | ||
| 26/05/2014 | REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DO GINÁSIO DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM COMPRA Nº 2503 REQUISIÇÃO Nº 32443 E DOCUMENTO Nº 1405000657388. | 74,19 | ||
| 26/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4488/2014 OI S A - 3893 | 74,19 | ||
| TOTAL | 74,19 | 74,19 | 74,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
