| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANI R C MENDONCA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4513 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA E DESINFECÇÃO)DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,CONTROLE PRAGAS(DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)REALIZADO NA SEC.DE DE OBRAS E ASSISTÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES,CFE ORDEM COMPRA Nº2456. VALOR BRUTO.......... R$ 240,00 ISSQN(2%).............R$ 4,80 LÍQUIDO.............. R$ 235,20 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | REF.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA E DESINFECÇÃO)DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,CONTROLE PRAGAS(DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)REALIZADO NA SEC.DE DE OBRAS E ASSISTÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES,CFE ORDEM COMPRA Nº2456. VALOR BRUTO.......... R$ 240,00 ISSQN(2%).............R$ 4,80 LÍQUIDO.............. R$ 235,20 | 240,00 | ||
| 29/10/2014 | REF.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA E DESINFECÇÃO)DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,CONTROLE RAGAS(DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)REALIZADO NA SEC.DE DE OBRAS E ASSISTÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES,CFE ORDEM COMPRA Nº2456. BRUTO R$ 240,00 ISSQN(2%) R$ 4,80 LÍQUIDO R$ 235,20 | 240,00 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4513/2014 DANI R C MENDONCA & CIA LTDA - 2298 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
