| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 4514 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 23/05/14 PARA BUSCAR COORDENADORA PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA QUE ENCONTRAVA-SE PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CFE NF= 20691 ERELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2502 REQUISIÇÃO Nº32444. | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 23/05/14 PARA BUSCAR COORDENADORA PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA QUE ENCONTRAVA-SE PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CFE NF= 20691 ERELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2502 REQUISIÇÃO Nº32444. | 21,00 | ||
| 26/05/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 23/05/14 PARA BUSCAR COORDENADORA PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA QUE ENCONTRAVA- SE PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CFE NF= 20691 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 2502 REQUISIÇÃO Nº 32444. | 21,00 | ||
| 27/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4514/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
