| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA USO DOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32350, ORDEM DE COMPRA Nº2509 E MODELO EM ANEXO. | 238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA USO DOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32350, ORDEM DE COMPRA Nº2509 E MODELO EM ANEXO. | 238,00 | ||
| 27/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2119 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES EM 27/05/14 REF.AQUISIÇÃO RECEITUÁRIOS PARA USO DOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32350,ORDEM COMPRA Nº2509 E MODELO EM ANEXO. | 238,00 | ||
| 28/05/2014 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO LANÇADA INDEVIDAMENTE SENDO QUE ESTA NOTA FISCAL CORRESPONDE AO EMPENHO Nº 3926 ORDEM COMPRA Nº 2179 REQUISIÇÃO Nº 32136 ORA REGULARIZADO. | -238,00 | ||
| 15/07/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2188 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 15/07/14 REF.AQUISIÇÃO RECEITUÁRIOS PARA USO DOS MÉDICOS HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32350,ORDEM COMPRA Nº2509 E MODELO EM ANEXO. | 238,00 | ||
| 18/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 213 PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
