| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 4520 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | UTENCILIOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Utensilios Diversos | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA SER USADO NA COZINHA DO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº32369 COLETA DE PREÇO Nº182 ORDEM COMPRA Nº2484 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA SER USADO NA COZINHA DO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº32369 COLETA DE PREÇO Nº182 ORDEM COMPRA Nº2484 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 92,00 | ||
| 29/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.102.625 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ DO HOSPITAL EM 29/05/2014 REF.AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR P/SER USADO NA COZINHA DO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº 32369 COLETA PREÇO Nº 182 ORDEM COMPRA Nº 2484 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 92,00 | ||
| 29/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2014 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 92,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
