| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 4523 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO CÓPIA DADOS,FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DE PROGRAMAS,E MANUTENÇÃO DE REDE,CFE DOC.EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº2481 REQUISIÇÃO Nº32412 . BRUTO.......... R$ 135,00 ISSQN(2%)........R$ 2,70 LIQUIDO..........R$ 132,30 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO CÓPIA DADOS,FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DE PROGRAMAS,E MANUTENÇÃO DE REDE,CFE DOC.EM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº2481 REQUISIÇÃO Nº32412 . BRUTO.......... R$ 135,00 ISSQN(2%)........R$ 2,70 LIQUIDO..........R$ 132,30 | 135,00 | ||
| 06/06/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 747 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 06/06/14 REF.SERVIÇO CÓPIA DE DADOS, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL PROGRAMAS E MANUTENÇÃO DE REDE,CFE DOC. ANEXO,ORDEM COMPRA Nº2481 REQUISIÇÃO Nº32412 . BRUTO: R$ 135,00 ISSQN(2%): R$ 2,70 LIQ.: R$ 132,30 | 135,00 | ||
| 06/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4523/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
