| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI |
| Número do empenho: | 4524 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTAS ORNAMENTAIS E FLORES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº32434, ORDEM DE COMPRA Nº2485 EM ANEXO. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº32434, ORDEM DE COMPRA Nº2485 EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 02/06/2014 | LIQUIDADO CFE PARTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.123.744 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 02/06/2014 REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO JARDIM JUNTO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº 32434,ORDEM COMPRA Nº2485 EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 03/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850001 PAGTO. REF. EMPENHO 4524/2014 GRASIELI DAMIANI - 8734 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
