| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 4548 | Data de lançamento: | 27/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | BALANÇA DIGITAL ATÉ 150 KG | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS QUANDO EM VISITA AS FAMÍLIAS CFE REQUISIÇÃO Nº32112 ORDEM DE COMPRA Nº2520 EM ANEXO. | 644,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS QUANDO EM VISITA AS FAMÍLIAS CFE REQUISIÇÃO Nº32112 ORDEM DE COMPRA Nº2520 EM ANEXO. | 644,00 | ||
| 28/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 609 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 28/07/14 REF.AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS QUANDO EM VISITA AS FAMÍLIAS CFE REQUISIÇÃO Nº 32112 ORDEM DE COMPRA Nº 2520 EM ANEXO. | 644,00 | ||
| 29/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2014 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 644,00 | ||
| TOTAL | 644,00 | 644,00 | 644,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
