| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 456 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMIONETA F-1000 PLACA IGD 2190 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30271 ORDEM DE COMPRA Nº233 E DEMAIS ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 4.465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMIONETA F-1000 PLACA IGD 2190 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30271 ORDEM DE COMPRA Nº233 E DEMAIS ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 4.465,00 | ||
| 30/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.266.766 - 004.266.351 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 233 REQUISIÇÃO Nº 30271 E ORÇAMENTOS ANEXO | 4.465,00 | ||
| TOTAL | 4.465,00 | 4.465,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.465,00 | |||
