| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 457 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASZEIRA E SOLDA OXIGÊNIO NA CAMIONETA F 1000 PLACA - IGD 2190 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30272 ORDEM DE COMPRA Nº234 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASZEIRA E SOLDA OXIGÊNIO NA CAMIONETA F 1000 PLACA - IGD 2190 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30272 ORDEM DE COMPRA Nº234 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.980,00 | ||
| 30/01/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 381 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO REF.ORDEM DE COMPRA Nº 234 REQUISIÇÃO Nº 30272 | 1.980,00 | ||
| 30/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 457/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/11/2014 | 4,64 | Lançada | |
| TOTAL | 4,64 |
