| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANI R C MENDONCA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4578 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA E DESINFECÇÃO)DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,CONTROLE RAGAS(DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)REALIZADO NA EMEI PINGO DE GENTE E ASSISTÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE ORDEM COMPRA Nº2539. BRUTO: R$ 140,00 ISSQN(2%): R$ 2,80 LIQ. : R$ 137,20 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA E DESINFECÇÃO)DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,CONTROLE RAGAS(DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)REALIZADO NA EMEI PINGO DE GENTE E ASSISTÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE ORDEM COMPRA Nº2539. BRUTO: R$ 140,00 ISSQN(2%): R$ 2,80 LIQ. : R$ 137,20 | 140,00 | ||
| 29/10/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 06363 REF.SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA E DESINFECÇÃO)DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,CONTROLE RAGAS(DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)REALIZADO NA EMEI PINGO DE GENTE E ASSISTÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE ORDEM COMPRA Nº2539. BRUTO: R$ 140,00 ISSQN(2%): R$ 2,80 LIQ. : R$ 137,20 | 140,00 | ||
| 04/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4578/2014 DANI R C MENDONCA & CIA LTDA - 2298 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
