| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 458 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº215 E REQUISIÇÃO Nº30315 EM ANEXO. | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº215 E REQUISIÇÃO Nº30315 EM ANEXO. | 174,00 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.276.410 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 215 REQUISIÇÃO Nº 30315 | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 174,00 | |||
