| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4588 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº186 ORDEM COMPRA Nº2555 REQUISIÇÃO Nº32471 E DOCUMENTOS ANEXO. | 201,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº186 ORDEM COMPRA Nº2555 REQUISIÇÃO Nº32471 E DOCUMENTOS ANEXO. | 201,00 | ||
| 09/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25231 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº 186 ORDEM COMPRA Nº 2555 REQUISIÇÃO Nº 32471 E DOCUMENTOS ANEXO. | 201,00 | ||
| 02/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4588/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 201,00 | ||
| TOTAL | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
