| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 4589 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº186 ORDEM COMPRA Nº2554 REQUISIÇÃO Nº32471 E DOCUMENTOS ANEXO. | 237,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº186 ORDEM COMPRA Nº2554 REQUISIÇÃO Nº32471 E DOCUMENTOS ANEXO. | 237,10 | ||
| 09/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 563 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº 186 ORDEM COMPRA Nº 2554 REQUISIÇÃO Nº 32471 E DOCUMENTOS ANEXO. | 237,10 | ||
| TOTAL | 237,10 | 237,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 237,10 | |||
