| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANI R C MENDONCA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4590 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA E DESINFECÇÃO)DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,CONTROLE PRAGAS(DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)REALIZADOS HOSPITAL E ASSISTÊNCIA PELO PERIODO DE 6 MESES, CFE ORDEM COMPRA Nº2542 REQ.: 32469. BRUTO: R$ 700,00 ISSQN(2%): R$ 14,00 LIQ. : R$ 686,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA E DESINFECÇÃO)DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,CONTROLE PRAGAS(DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)REALIZADOS HOSPITAL E ASSISTÊNCIA PELO PERIODO DE 6 MESES, CFE ORDEM COMPRA Nº2542 REQ.: 32469. BRUTO: R$ 700,00 ISSQN(2%): R$ 14,00 LIQ. : R$ 686,00 | 700,00 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 06364 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ REF.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA E DESINFECÇÃO)DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,CONTROLE PRAGAS(DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)REALIZADOS HOSPITAL E ASSISTÊNCIA PELO PERIODO DE 6 MESES, CFE ORDEM COMPRA Nº2542 REQ.: 32469. BRUTO: R$ 700,00 ISSQN(2%): R$ 14,00 LIQ. : R$ 686,00 | 700,00 | ||
| 05/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4590/2014 DANI R C MENDONCA & CIA LTDA - 2298 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
