| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANI R C MENDONCA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4591 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA E DESINFECÇÃO)DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,CONTROLE PRAGAS(DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)REALIZADOS NO ASILO E ASSISTÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES, CFE ORDEM COMPRA Nº2536 REQ.: 32468. BRUTO: R$ 180,00 ISSQN(2%): R$ 3,60 LIQ. : R$ 176,40 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA E DESINFECÇÃO)DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,CONTROLE PRAGAS(DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)REALIZADOS NO ASILO E ASSISTÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES, CFE ORDEM COMPRA Nº2536 REQ.: 32468. BRUTO: R$ 180,00 ISSQN(2%): R$ 3,60 LIQ. : R$ 176,40 | 180,00 | ||
| 04/11/2014 | LIQUIDADO NF= 06360 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI L.FRÁ REF.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA E DESINFECÇÃO)DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,CONTROLE PRAGAS(DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)REALIZADOS NO ASILO E ASSISTÊNCIA PELO PERIODO DE 6 MESES, CFE ORDEM COMPRA Nº2536 REQ.: 32468. BRUTO: R$ 180,00 ISSQN(2%): R$ 3,60 LIQ. : R$ 176,40 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
