| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 4592 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL PARA USO DA ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32488 ORDEM DE COMPRA Nº2541 EM ANEXO. | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL PARA USO DA ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº32488 ORDEM DE COMPRA Nº2541 EM ANEXO. | 125,00 | ||
| 30/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.111.820 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 30/05/14 REF.AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL PARA USO DA ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 32488 ORDEM DE COMPRA Nº 2541 EM ANEXO. | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 125,00 | |||
