| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4629 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REVISÃO DOS 10.000 QUILÔMETROS DO VEICULO DA SAÚDE PLACA-IVJ 3135 CFE REQUISIÇÃO Nº32522 ORDEM COMPRA Nº2582 EM ANEXO. | 391,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REVISÃO DOS 10.000 QUILÔMETROS DO VEICULO DA SAÚDE PLACA-IVJ 3135 CFE REQUISIÇÃO Nº32522 ORDEM COMPRA Nº2582 EM ANEXO. | 391,87 | ||
| 30/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 98731 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 30/05/14 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REVISÃO DOS 10.000 QUILÔMETROS DO VEICULO DA SAÚDE PLACA-IVJ 3135 CFE REQUISIÇÃO Nº 32522 ORDEM COMPRA Nº 2582 EM ANEXO. | 391,87 | ||
| TOTAL | 391,87 | 391,87 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 391,87 | |||
