Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4651	Data de lançamento:	30/05/2014
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE,JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE OBRAS JUAREZ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA REDES DE INTERNET E TELEFONIA DO INTERIOR NA FAMURS NO DIA 26/05/2014 CFE NF= 4703-2822-036 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM.		108,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2014	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE,JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE OBRAS JUAREZ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA REDES DE INTERNET E TELEFONIA DO INTERIOR NA FAMURS NO DIA 26/05/2014 CFE NF= 4703-2822-036 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM.	108,37
30/05/2014	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE OBRAS JUAREZ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA REDES DE INTERNET E TELEFONIA DO INTERIOR NA FAMURS NO DIA 26/05/2014 CFE NF= 4703-2822-036 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM.		108,37
02/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4651/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290			108,37
TOTAL		108,37	108,37	108,37
SALDO A PAGAR				0,00