| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 4652 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE E VISITA NA CDP NO DIA 28/05/2014 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº32527 ORDEM DE COMPRA Nº2586. | 43,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE E VISITA NA CDP NO DIA 28/05/2014 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº32527 ORDEM DE COMPRA Nº2586. | 43,50 | ||
| 30/05/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE E VISITA NA CDP NO DIA 28/05/2014 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº 32527 ORDEM DE COMPRA Nº 2586. | 43,50 | ||
| 02/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4652/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 43,50 | ||
| TOTAL | 43,50 | 43,50 | 43,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
