Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: RODRIGO MATEUS DE BONA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4653 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar FEDERAL - PNAP |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR |
Fonte de Recurso: |
MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO ALIMENTOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRÉ-ESCOLA CFE CHAMADA PÚBLICA 01/2014 PROCESSO
13/2014 CONTRATO 46/2014 REQUISIÇÃO
Nº32526 ORDEM DE COMPRA Nº2589.
BRUTO............ R$ 73,02
FUNRURAL(2,3%)....R$ 1,67
LIQUIDO.......... R$ 71,35 |
0,00 |
73,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2014 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO ALIMENTOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRÉ-ESCOLA CFE CHAMADA PÚBLICA 01/2014 PROCESSO
13/2014 CONTRATO 46/2014 REQUISIÇÃO
Nº32526 ORDEM DE COMPRA Nº2589.
BRUTO............ R$ 73,02
FUNRURAL(2,3%)....R$ 1,67
LIQUIDO.......... R$ 71,35 |
73,02 |
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18/06/2014 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL PRODUTOR Nº 894836 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE REF. AQUISIÇÃO ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRÉ-ESCOLA CFE CHAMADA PÚBLICA 01/2014 PROCESSO 13/2014 CONTRATO 46/2014 REQUISIÇÃO
Nº 32526 ORDEM DE COMPRA Nº 2589.
BRUTO............ R$ 73,02 FUNRURAL(2,3%)....R$ 1,67 LIQUIDO.......... R$ 71,35 |
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73,02 |
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TOTAL |
73,02 |
73,02 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
73,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.