| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 4727 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SALDANHA MARINHO PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO Nº12/2014 NOTA FISCAL Nº061 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO Á ORDEM DE COMPRA Nº2606 REQUISIÇÃO Nº32564. BRUTO...... R$ 4.994,50 INSS........R$ 164,81 LIQUIDO.....R$ 4.829,69 | 4.994,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SALDANHA MARINHO PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO Nº12/2014 NOTA FISCAL Nº061 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO Á ORDEM DE COMPRA Nº2606 REQUISIÇÃO Nº32564. BRUTO...... R$ 4.994,50 INSS........R$ 164,81 LIQUIDO.....R$ 4.829,69 | 4.994,50 | ||
| 02/06/2014 | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SALDANHA MARINHO PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO Nº 12/2014 NOTA FISCAL Nº 061 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO Á ORDEM DE COMPRA Nº 2606 REQUISIÇÃO Nº 32564. BRUTO...... R$ 4.994,50 INSS........R$ 164,81 LIQUIDO.....R$ 4.829,69 | 4.994,50 | ||
| 03/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2014 MAURICIO DE PAULA - 277 | 4.994,50 | ||
| TOTAL | 4.994,50 | 4.994,50 | 4.994,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
