| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OLIVIA CAMARGO DE MOURA |
| Número do empenho: | 4728 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA SADI E AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO VIAGEM PASSO FUNDO LEVAREM PACIENTE CARLOS KLEMANN PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA CFE NOTA FISCAL Nº32410,ORDEM COMPRA Nº2595,REQUISIÇÃO Nº32534,RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA SADI E AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO VIAGEM PASSO FUNDO LEVAREM PACIENTE CARLOS KLEMANN PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA CFE NOTA FISCAL Nº32410,ORDEM COMPRA Nº2595,REQUISIÇÃO Nº32534,RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 26,00 | ||
| 02/06/2014 | REF.DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA SADI E AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO VIAGEM PASSO FUNDO LEVAREM PACIENTE CARLOS KLEMANN PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA CFE NOTA FISCAL Nº 32410,ORDEM COMPRA Nº 2595,REQUISIÇÃO Nº 32534,RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 26,00 | ||
| 06/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4728/2014 OLIVIA CAMARGO DE MOURA - 6157 | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
