| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAVANDERIA CENTRAL-IRMÃOS MAGNABOSCO LTDA |
| Número do empenho: | 4739 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM DAS BANDEIRAS DO BRASIL,ESTADO,MUNICÍPIO E MERCOSUL DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA Nº2609 REQUISIÇÃO Nº32572 EM ANEXO. | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM DAS BANDEIRAS DO BRASIL,ESTADO,MUNICÍPIO E MERCOSUL DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA Nº2609 REQUISIÇÃO Nº32572 EM ANEXO. | 84,00 | ||
| 03/06/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 3962 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES REFERENTE LAVAGEM DAS BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO, MUNICÍPIO E MERCOSUL DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2609 REQUISIÇÃO Nº 32572 EM ANEXO. | 84,00 | ||
| 03/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2014 LAVANDERIA CENTRAL-IRMÃOS MAGNABOSCO LTDA - 9479 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
