| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4766 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUNHO/2014 | 1.177,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUNHO/2014 | 1.177,20 | ||
| 03/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2014 | 1.177,20 | ||
| TOTAL | 1.177,20 | 1.177,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.177,20 | |||
