| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA MENSAL DA INTERNET DA EMEF FRANCISCO TONON CFE REQUISIÇÃO Nº32557 ORDEM DE COMPRA Nº2621 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | REF. FATURA MENSAL DA INTERNET DA EMEF FRANCISCO TONON CFE REQUISIÇÃO Nº32557 ORDEM DE COMPRA Nº2621 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 70,00 | ||
| 03/06/2014 | REF. FATURA MENSAL DA INTERNET DA EMEF FRANCISCO TONON CFE REQUISIÇÃO Nº 32557 ORDEM DE COMPRA Nº 2621 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,00 | |||
