| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUSCELINO MOREIRA |
| Número do empenho: | 4774 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR JUSCELINO MOREIRA EM VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 02/06/2014 LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA JUNTA MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO,NOTA FISCAL Nº286897,REQUISIÇÃO Nº32589,ORDEM DE COMPRA Nº2629 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 30,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR JUSCELINO MOREIRA EM VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 02/06/2014 LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA JUNTA MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO,NOTA FISCAL Nº286897,REQUISIÇÃO Nº32589,ORDEM DE COMPRA Nº2629 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 30,04 | ||
| 03/06/2014 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR JUSCELINO MOREIRA EM VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 02/06/2014 LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA JUNTA MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO,NOTA FISCAL Nº 286897,REQUISIÇÃO Nº 32589,ORDEM DE COMPRA Nº 2629 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 30,04 | ||
| 03/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4774/2014 JUSCELINO MOREIRA - 6200 | 30,04 | ||
| TOTAL | 30,04 | 30,04 | 30,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
