| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATE |
| Número do empenho: | 4777 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA DO TELEFONE DA EMBRATEL DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº 55.3373.1172 CFE REQUISIÇÃO Nº32583 ORDEM DE COMPRA Nº2626 E DOCUMENTO Nº220100696803 EM ANEXO. | 11,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | REF.FATURA DO TELEFONE DA EMBRATEL DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº 55.3373.1172 CFE REQUISIÇÃO Nº32583 ORDEM DE COMPRA Nº2626 E DOCUMENTO Nº220100696803 EM ANEXO. | 11,67 | ||
| 03/06/2014 | REF.FATURA DO TELEFONE DA EMBRATEL DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº 55.3373.1172 CFE REQUISIÇÃO Nº 32583 ORDEM DE COMPRA Nº 2626 E DOCUMENTO Nº 220100696803 EM ANEXO. | 11,67 | ||
| TOTAL | 11,67 | 11,67 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11,67 | |||
