| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 4781 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO DA LOCALIDADE DO MATO BRANCO CFE REQUISIÇÃO Nº32574 ORDEM DE COMPRA Nº2618 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.007,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO DA LOCALIDADE DO MATO BRANCO CFE REQUISIÇÃO Nº32574 ORDEM DE COMPRA Nº2618 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.007,75 | ||
| 05/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4591 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 05/06/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO DA LOCALIDADE DO MATO BRANCO CFE REQUISIÇÃO Nº 32574 ORDEM COMPRA Nº2618 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 1.007,75 | ||
| 06/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4781/2014 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 | 1.007,75 | ||
| TOTAL | 1.007,75 | 1.007,75 | 1.007,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
