| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4782 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1650 COLETA DE PREÇO Nº134 REQUISIÇÃO Nº 31578 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº24995 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1650 COLETA DE PREÇO Nº134 REQUISIÇÃO Nº 31578 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº24995 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 03/06/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1650 COLETA DE PREÇO Nº 134 REQUISIÇÃO Nº 31578 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24995 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
