| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUISA LEWES |
| Número do empenho: | 4785 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO DE VIAGEM LEVAR O PACIENTE CARLOS KLEMANN PARA FAZER EXAME EM PASSO FUNDO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº32452 ORDEM DE COMPRA Nº2633 REQUISIÇÃO Nº32588 EM ANEXO. | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO DE VIAGEM LEVAR O PACIENTE CARLOS KLEMANN PARA FAZER EXAME EM PASSO FUNDO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº32452 ORDEM DE COMPRA Nº2633 REQUISIÇÃO Nº32588 EM ANEXO. | 26,00 | ||
| 03/06/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO DE VIAGEM LEVAR O PACIENTE CARLOS KLEMANN PARA FAZER EXAME EM PASSO FUNDO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº 32452 ORDEM DE COMPRA Nº 2633 REQUISIÇÃO Nº 32588 EM ANEXO. | 26,00 | ||
| 06/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4785/2014 LUISA LEWES - 6135 | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
