| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO |
| Número do empenho: | 4821 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM JANELAS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº32561 ORDEM COMPRA Nº2645 EM ANEXO. | 406,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM JANELAS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº32561 ORDEM COMPRA Nº2645 EM ANEXO. | 406,00 | ||
| 04/12/2014 | LIQUIDADO NOTA FISCAL Nº 3643 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 04/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM JANELAS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº32561 ORDEM COMPRA Nº2645 EM ANEXO. | 406,00 | ||
| 04/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4821/2014 LORIS MARIA MIOZZO - 9301 | 406,00 | ||
| TOTAL | 406,00 | 406,00 | 406,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
