| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4824 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Material Perman.Secretaria Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32556 ORDEM DE COMPRA Nº2613 EM ANEXO. | 329,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32556 ORDEM DE COMPRA Nº2613 EM ANEXO. | 329,95 | ||
| 09/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 200100 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 09/06/2014 REF.AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº32556 ORDEM DE COMPRA Nº2613 EM ANEXO. | 329,95 | ||
| 09/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4824/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 329,95 | ||
| TOTAL | 329,95 | 329,95 | 329,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
