| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4825 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE REQUISIÇÃO Nº32635 ORDEM COMPRA Nº2654 NOTA FISCAL Nº287310 EM ANEXO | 66,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE REQUISIÇÃO Nº32635 ORDEM COMPRA Nº2654 NOTA FISCAL Nº287310 EM ANEXO | 66,36 | ||
| 04/06/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE REQUISIÇÃO Nº32635 ORDEM COMPRA Nº 2654 NOTA FISCAL Nº 287310 EM ANEXO | 66,36 | ||
| TOTAL | 66,36 | 66,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 66,36 | |||
