| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4828 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL PARA GERADOR DO HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2662 REQUISIÇÃO Nº32627 EM ANEXO. | 155,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2662 REQUISIÇÃO Nº32627 EM ANEXO. | 155,40 | ||
| TOTAL | 155,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 155,40 | |||
