| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANASTACIA HAMEL |
| Número do empenho: | 4829 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PLACA VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE PLACA DIANTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO PLACA IGD 2190 CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.155.908 REQUISIÇÃO Nº32645 ORDEM DE COMPRA Nº2664 EM ANEXO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PLACA DIANTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO PLACA IGD 2190 CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.155.908 REQUISIÇÃO Nº32645 ORDEM DE COMPRA Nº2664 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 04/06/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PLACA DIANTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO PLACA IGD 2190 CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.155.908 REQUISIÇÃO Nº 32645 ORDEM DE COMPRA Nº 2664 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
