| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 4830 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONSERTO DE PNEU VEICULO PLACA IOS-6236 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2661 REQUISIÇÃO Nº32630 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº11 EM ANEXO. BRUTO............R$ 10,00 INSS(11%)........R$ 1,10 LIQUIDO..........R$ 8,90 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | REFERENTE CONSERTO DE PNEU VEICULO PLACA IOS-6236 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2661 REQUISIÇÃO Nº32630 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº11 EM ANEXO. BRUTO............R$ 10,00 INSS(11%)........R$ 1,10 LIQUIDO..........R$ 8,90 | 10,00 | ||
| 04/06/2014 | REFERENTE CONSERTO DE PNEU VEICULO PLACA IOS-6236 DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2661 REQUISIÇÃO Nº 32630 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 11 EM ANEXO. BRUTO............R$ 10,00 INSS(11%)........R$ 1,10 LIQUIDO..........R$ 8,90 | 10,00 | ||
| 09/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4830/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
