| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TASSIA BINS |
| Número do empenho: | 4831 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBISTÍVEL Á ASSISTENTE SOCIAL QUANDO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO PARA REALIZAR ENTREVISTA DE BENEFICIÁRIO DO PROGRMA MORAR COM QUALIDADE QUE NÃO SE ENCONTRA RESIDINDO NO NÚCLEO HABITACIONAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº 113509 ORDEM COMPRA Nº2657 EM ANEXO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 04/06/2014 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBISTÍVEL Á ASSISTENTE SOCIAL QUANDO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO PARA REALIZAR ENTREVISTA DE BENEFICIÁRIO DO PROGRMA MORAR COM QUALIDADE QUE NÃO SE ENCONTRA RESIDINDO NO NÚCLEO HABITACIONAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº 113509 ORDEM COMPRA Nº2657 EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 04/06/2014 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBISTÍVEL Á ASSISTENTE SOCIAL QUANDO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO PARA REALIZAR ENTREVISTA DE BENEFICIÁRIO DO PROGRMA MORAR COM QUALIDADE QUE NÃO SE ENCONTRA RESIDINDO NO NÚCLEO HABITACIONAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº 113509 ORDEM COMPRA Nº 2657 EM ANEXO. | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,00 | |||
