| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 4832 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DOS TELEFONES CELULARES UTILIZADOS POR CONSELHEIRAS TUTELARES CFE ORDEM DE COMPRA Nº2647 REQUISIÇÃO Nº32636 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 82,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 04/06/2014 | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DOS TELEFONES CELULARES UTILIZADOS POR CONSELHEIRAS TUTELARES CFE ORDEM DE COMPRA Nº2647 REQUISIÇÃO Nº32636 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 82,20 | ||
| 04/06/2014 | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DOS TELEFONES CELULARES UTILIZADOS POR CONSELHEIRAS TUTELARES CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2647 REQUISIÇÃO Nº 32636 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 82,20 | ||
| TOTAL | 82,20 | 82,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 82,20 | |||
