| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4875 | Data de lançamento: | 05/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.43.00.00 - 13º SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO EM JUNHO/2014 | 646,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | REF. PGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO EM JUNHO/2014 | 646,70 | ||
| 05/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO EM JUNHO/2014 | 646,70 | ||
| TOTAL | 646,70 | 646,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 646,70 | |||
