| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SILVANI MARIA RAUBER JORGENSEN |
| Número do empenho: | 4890 | Data de lançamento: | 05/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A NÃO-ME- TOQUE PARTICIPAR ENCONTRO FORMAÇÃO SOBRE COMO DESENVOLVER O PROJETO ESCOLA NO CAMPO/2014, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2689 REQUISIÇÃO Nº32672 NOTA FISCAL Nº70073 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 15,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A NÃO-ME- TOQUE PARTICIPAR ENCONTRO FORMAÇÃO SOBRE COMO DESENVOLVER O PROJETO ESCOLA NO CAMPO/2014, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2689 REQUISIÇÃO Nº32672 NOTA FISCAL Nº70073 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 15,85 | ||
| 05/06/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A NÃO-ME- TOQUE PARTICIPAR ENCONTRO FORMAÇÃO SOBRE COMO DESENVOLVER O PROJETO ESCOLA NO CAMPO/2014, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2689 REQUISIÇÃO Nº 32672 NOTA FISCAL Nº 70073 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 15,85 | ||
| 05/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4890/2014 SILVANI MARIA RAUBER JORGENSEN - 3400 | 15,85 | ||
| TOTAL | 15,85 | 15,85 | 15,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
