| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANTA BARBARA DO SUL TABELIONATO J N COLPO |
| Número do empenho: | 4899 | Data de lançamento: | 05/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SR.PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2686 REQUISIÇÃO Nº32668 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº056883 EM ANEXO. | 7,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | REFERENTE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SR.PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2686 REQUISIÇÃO Nº32668 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº056883 EM ANEXO. | 7,61 | ||
| 05/06/2014 | LIQUIDADO CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 056883 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES EM 05/06/14 REF.AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SR.PREFEITO CFE ORDEM COMPRA Nº 2686 REQUISIÇÃO Nº 32668 | 7,61 | ||
| 05/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2014 SANTA BARBARA DO SUL TABELIONATO J N COLPO - 4242 | 7,61 | ||
| TOTAL | 7,61 | 7,61 | 7,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
