| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 4919 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2707 REQUISIÇÃO Nº32647 COLETA DE PREÇO Nº191 E DOCUMENTO ANEXO. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/06/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2707 REQUISIÇÃO Nº32647 COLETA DE PREÇO Nº191 E DOCUMENTO ANEXO. | 280,00 | ||
| 12/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 568 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 12/06/2014 REF.MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº2707 REQUISIÇÃO Nº32647 COLETA DE PREÇO Nº191 E DOCUMENTO ANEXO. | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||
