| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4923 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº32717 ORDEM COMPRA Nº2721 EM ANEXO. | 107,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº32717 ORDEM COMPRA Nº2721 EM ANEXO. | 107,71 | ||
| TOTAL | 107,71 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 107,71 | |||
