| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4936 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2760 REQUISIÇÃO Nº32719 | 5.034,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2760 REQUISIÇÃO Nº32719 | 5.034,31 | ||
| 10/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 99435 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2760 REQUISIÇÃO Nº 32719 | 5.034,31 | ||
| 07/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 5.034,31 | ||
| TOTAL | 5.034,31 | 5.034,31 | 5.034,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
